jyh7603 发表于 2018-6-14 12:23:38

未结账本年利润请问17年已结账，但是未结转本年利润，现在应该怎么办呢？

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，未结账本年利润，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/23/1516689838KvjD.png
请问17年已结账，但是未结转本年利润，现在应该怎么办呢？还能结转吗？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 12:52:01

不会呀，资产负债表中的未分配利润就包括和本年利润和利润分配，所以不影响。无论盈利还是亏损都要结转的哦。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 14:12:13

本年利润结转以后是不是18年资产负债表未分配利润年初就没有数据了呀？如果17年是亏损的，是不是可以不用结转本年利润科目

社区专家 发表于 2018-6-14 15:40:10

您好，本年利润结转利润分配,是不会影响资产负债表的,因为这两项全都包括在未分配利润里面.

知识分子 发表于 2018-6-14 16:23:51

这样对之前出的报表有影响吗？之前的报表都申报了

签到达人 发表于 2018-6-14 17:28:07

第四个IPAD说不定就是你的，点这里！
需要先取消12月份结账后手工填制结转凭证再记账结账，然后结转上年度数据。
年结步骤：
一.首先备份数据 : \n1.用admin的身份登录系统管理； \n2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份； \n二.建立新年度年度账 : \n1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】； \n2.点击【年度账】--【建立】-【确定】； \n三.做年结操作: \n1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】； \n
2.点击【年度账】--【结转上年数据】，选择需要结转的功能模块。
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