资产负债表的期末数不平，结帐试算是平衡的【T3】资产负债表的期末数不平
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，资产负债表的期末数不平，结帐试算是平衡的【T3】，详细问题描述如下：资产负债表的期末数不平，结帐试算是平衡的【T3】
如果只有总账模块，只要18年凭证没有记账就可以重新结转，如果还有业务模块，您只选择总账模块重新结转即可。
17年做的单据会有影响吗？
备份账套后，到17年中重新增加该科目后再重新结转
我是16年结转到17年的时候，16年期末数据都是一致的，但到17年期初的时候，有个科目没掉了，造成17年期初不平
这个问题和报表不平没有关系，和个人账对不上检查是否中途挂上个人往来辅助核算导致，如果是的话，需要反结账反记账到期初，然后取消这个科目的个人往来，删除这个科目期初后再重新挂个人往来录入期初，并找到关于这个科目的所有凭证录入个人信息。
是记账试算平衡的，
结账里出现一个问题
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资产负债表不平一般从以下几个方面检查：
1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；\n2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；\n3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；\n4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；\n5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；\n6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。
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