签到达人 发表于 2018-6-15 03:27:58

您说的1-12月余额对不上是怎么核对呢？不太明白

瓜子NnQ 发表于 2018-6-15 04:29:02


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/25/1516862045W5oi.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 05:05:58

余额表和报表截图看下

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 05:11:41

应付工资这里为什么不对？余额表1-12月对不上数啊，报表现在计算出只有9个月的数据？还是系统有问题？每个月的结账都通过了的，也是平衡的，这是什么原因？

社区专家 发表于 2018-6-15 05:41:01

点击总账-凭证-打印凭证，期间范围从1月到12月，如果凭证都记账了就选择已记账凭证，如果都没有记账就选择未记账凭证，再点击打印。

知识分子 发表于 2018-6-15 06:47:20

为0了，谢谢，可能原来的我做错了，还有请问，账套换的，我重做了一回凭证，那么要把全年的都打印出来，怎么打印？因为账套号变了

签到达人 发表于 2018-6-15 08:25:14

您点击总账-账簿查询-余额表，选择结转的月份，勾选包含未记账凭证确认后，看下所有的损益类科目余额是否为0，或者截图来看下。

瓜子NnQ 发表于 2018-6-15 09:50:09

不知道在那里看，请你帮我写下具体怎么看，谢谢

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 10:12:46

不是，可以查看月度工作报告中的第二点本月损益类未结转为零的一级科目看下。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 11:50:15

那结账表里的数据都写平，是指结转完了吗？
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