签到达人 发表于 2018-6-16 18:40:15

资产负债表取的是科目余额，只要凭证金额没有写错一般是没有问题的。

150006268306830 发表于 2018-6-16 20:02:51

反结账反记账不会删除凭证的，这个您放心哈。

150006268306830 发表于 2018-6-16 20:19:06

那老师，我只是应收账款的辅助核算选错了，如果改过来，那以前每月的报表数据会变化吗？

150006268306830 发表于 2018-6-16 21:54:00

那我反倒8月的凭证，那9月。10月。11月。12月的凭证还在吗？还是需要重新填制新的凭证呢？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-16 22:26:45

嗯嗯，对的哈，逐月反过去后再修改。

用友软件工程师 发表于 2018-6-16 23:17:52

好的

社区专家 发表于 2018-6-17 00:21:03

老师，2018年年度的账套我已经建好了，我现在要改2017年8月开始的凭证，是不是需要从2017年12月开始反结转，反记账，直到恢复8月份的状态呢？

知识分子 发表于 2018-6-17 01:16:45

抱歉，社区不支持电话或远程操作的哈，我已经回复您了，您先操作，如果还有不明白的您再说明下，我给您解释。

签到达人 发表于 2018-6-17 02:03:23

那您备份账套后，直接到会计科目的界面取消供应商往来的勾选，再勾选客户往来，如果这个科目填制了凭证的话，需要找到相应凭证录入客户信息。

150006268306830 发表于 2018-6-17 03:20:30

老师，方便留下您的电话吗？我想电话咨询您，可以吗？
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