18669835023 发表于 2018-6-14 13:01:14

期初余额 先录入了金额 然后开启了辅助核算期初余额 先录入了金额， 然

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，期初余额 先录入了金额 然后开启了辅助核算，详细问题描述如下：
期初余额 先录入了金额， 然后开启了辅助核算 ，把客户往来输入了金额，发现数不对，多了一倍。一类科目改不了了 把辅助核算的单位金额删了 还是无法改一类科目期初余额，怎么样才能改？？显示不是末级科目无法更改

用友软件王思梦 发表于 2018-6-14 14:01:16

不客气的，嘿嘿，都是我，刚刚小号会的

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 14:11:39

谢谢

18669835023 发表于 2018-6-14 14:25:17

谢谢

18669835023 发表于 2018-6-14 16:01:50

您好，可以尝试先把辅助明细删除，取消客户往来，再删除科目期初余额后重新挂上客户往来，再录入明细

用友软件王思梦 发表于 2018-6-14 16:08:43

您好，可以尝试先把辅助明细删除，取消客户往来，再删除科目期初余额后重新挂上客户往来，再录入明细

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 16:52:29

知道了 取消辅助核算 把期初金额删掉 在重新开启 在辅助核算下录入金额就行
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