用友软件张彩用
发表于 2018-6-14 21:08:20
您好！也就是说这个科目已经没有余额了，现在您需要把它的发生数也调走？直接把结转凭证再反向做回来，保持数据是没有结转时候的状态，然后再做红字凭证冲销吧
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 22:13:14
您好！是这个意思，它已记账已结转到非限定资产科目，要怎么调整？
社区专家
发表于 2018-6-14 22:38:07
您好！根据题意，有点没有读懂，想确认一下：
1、现在其他业务收入科目有没有余额？您是想把这个科目发生的数冲销，调整到其他应付？请您再具体描述一下。如果已经记账，应该是只能做新凭证进行调整