yl78667 发表于 2018-6-14 13:22:33

年底没有把本年利润转到利润分配里，应该怎么补救我的本年利润结转了，可是

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年底没有把本年利润转到利润分配里，应该怎么补救，详细问题描述如下：
我的本年利润结转了，可是没有转到利润分配里，做年结前不是要把本年利润转到利润分配里吗，我已经记账了，准备结转到2018年，现在应该怎么做补救呢

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 14:53:13

您好！如果2017年报表已经上报了，而又不想修改2017年度，那么就在2018年期初直接修改一下期初余额就行了。把本应录入到本年利润的数据录入到利润分配中

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:35:06

手工录入凭证是做到哪呢，2017年的凭证已经结账了，而且报表都月初都已经报过了

社区专家 发表于 2018-6-14 15:51:26

您好！如果现在还没有结转到2018年，您可以手工做一张结转凭证，把本年利润结转到利润分配——未分配利润中的
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