15212779534 发表于 2018-6-14 13:26:15

t3标准版10.6P结账的时候只结转了总账，已经做了一个礼拜的凭证了。

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3标准版10.6P结账的时候只结转了总账，已经做了一个礼拜的凭证了。现在可以在结转固定资产吗？，详细问题描述如下：
t3标准版10.6P结账的时候只结转了总账，已经做了一个礼拜的凭证了。现在可以在结转固定资产吗？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 13:54:46

您好，按照刚才回复给您的，您可以结转固定资产，结转完之后，再结转一下总账模块。不影响总账已经做的凭证，只影响期初余额

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:18:28

是的

社区专家 发表于 2018-6-14 15:33:53

当初结转的时候只结转总账了。忘了结转固定资产了，现在已经做了一个礼拜的凭证了，可以补结转固定资产吗？

知识分子 发表于 2018-6-14 17:09:17

您好！正常结转流程是先结转其他的业务模块，最后结转总账模块。现在您可以先结转固定资产模块。结转完成后，再去结转一下总账模块，就算是18年已经做了凭证，只要凭证不记账，就不影响这些凭证，只是影响期初余额

15212779534 发表于 2018-6-14 17:32:48

你说的结转时年结中的结转上年数据吗?
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