汪马克 发表于 2018-6-14 13:40:47

17年忘记指定现金流量科目，现在修改，固定资产的凭证不允许修改，老师有

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，17年忘记指定现金流量科目，现在修改，固定资产的凭证不允许修改，老师有什么操作指导下！，详细问题描述如下：
报错：外部凭证无法再总账系统修改

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 15:01:02

有的，您可以登录17-12-31号恢复月末结账，如果不行，您需要先用固定资产取消年结工具取消一下年结https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e55c3e657f10e75f44a90

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:36:26

老师您好，固定资产反结账，有月份要求吗？我要反结账17年的，可以用201712-31登录吗？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/01/1517462210LsfE.png

社区专家 发表于 2018-6-14 16:15:37

您好！这个只能是有两种方法：1、反结账固定资产模块，删除固定资产生成的凭证，重新生成，指定现金流量项目后审核，
2、在总账模块把固定资产生成的凭证红字冲销，然后做带现金流量项目的凭证。
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