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精于勤 发表于 2018-6-14 13:46:46

T3期初数录入会计科目中应交增值税下进项税额的科目余额方向是贷方，无法

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3期初数录入，详细问题描述如下：
会计科目中应交增值税下进项税额的科目余额方向是贷方，无法修改。但是实际进项税科目余额方向是借方，如何处理。

用友软件_汪峰 发表于 2018-6-14 14:55:08

进项税额是应交增值税的下级科目，应交增值税的余额方向已经是设置好了，下级科目的余额方向则无法修改。但是可在填制凭证时采用贷方红字表示，即相当于借方蓝字的变通方案来解决。举例说明：销项税额贷方余额200元，进项税额借方余额为100元。1.在软件中进项税额借方余额为100元填制凭证时，用贷方-100表示，（贷方红字就是借方蓝字）；2.销项税额用贷方200表示；3.最后应交增值税=200+（-100）=100贷方余额。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 16:21:34

那在录入凭证的话是怎么操作

精于勤 发表于 2018-6-14 17:35:43

您好，录入数据时加“-”号。

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