请问一下，结转好了之后发现17年的期初不平，现在应该怎么处理？请问一下
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，请问一下，结转好了之后发现17年的期初不平，现在应该怎么处理？，详细问题描述如下：请问一下，结转好了之后发现17年的期初不平，现在应该怎么处理？
您好，对账不平一般为数据问题，请备份账套数据，按照以下步骤排查处理： 1.先尝试将凭证取消记账，然后重新记账看下； 2.如果有下级科目，在社区下载工具【检测基础档案末级标志】，用工具检测一下code的末级标志，如果有问题，请修复；3.还是未能解决对账不平问题，可能是账套数据存在损坏，在服务社区下载 【数据库修复工具】，检测修复账套； 4.如果科目在使用中途添加了辅助核算，也会导致总账对账不平的问题；出现对账不平之后，请先反结账，反记账，反审核，反出纳签字到期初，取消勾选科目辅助核算，删除科目期初，然后重新对科目进行辅助项设置，并手工分配辅助项目期初和凭证分录，然后对总账中进行【记账】-【结账】即可。备注：以上方案均无法处理，备份数据，请联系服务商给你处理，或者在支持网提交问题和账套数据，由支持网工程师来进一步分析和处理。
奇怪了，期初不平记得软件记账也记不了呀！在T3的会计年度选择2017年，把2017年账全部反结反记反审核，然后直接手工修改期初余额
页:
[1]