yunyun987 发表于 2018-6-14 14:18:33

请问期末我要结转税金科目，怎么设置呢请问期末我要结转税金科目，怎么设置

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，请问期末我要结转税金科目，怎么设置呢，详细问题描述如下：
请问期末我要结转税金科目，怎么设置呢，损益结转我已经转了

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 15:47:00

没有辅助核算，那就不用选择辅助核算，也选不到

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:17:37

税金是没有设置辅助核算的

社区专家 发表于 2018-6-14 18:47:37

设置了辅助核算吗

知识分子 发表于 2018-6-14 19:45:30

圈出来的那两个地方点不了，没反应
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/15179001567HMv.png

签到达人 发表于 2018-6-14 20:40:01

注意事项：
1.转入科目可定义多个。2.转入、转出科目可为上级科目，但其下级科目科目结构必须相同，若转出科目定义辅助项，则转入科目的辅助项不能为空。3.本功能只结转期末余额。如果您想转发生额，请到自定义结转中设置。4一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。5.转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同。6.辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中。7.同一编号的凭证类别必须相同。8.自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。

yunyun987 发表于 2018-6-14 21:50:35

请问这个提示是怎么回事
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/1517899597RCxh.png

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 22:33:24

你好，转入科目可以输入多个，但是转出科目不行呀，增加不了、 点了没反应

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:28:23


1.对应结转：辅助核算要求必须一致，可以选择非末级\n2.自定义结转：辅助核算不需要一致，必须选择末级科目

社区专家 发表于 2018-6-15 01:05:35

跟自定义结转有什么区别 ，
最好系统可以自己月底结转
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