跟凭证没有关系，总账和辅助账不平的话一般是中途启用辅助核算导致，请先备份账套数据：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；\n2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；\n3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；\n4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。\n注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
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