王小二Yvu 发表于 2018-6-14 14:37:17

T3 期初结转 一级科目和明细账对账不平 明细科目少一个科目 但是一级

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3 期初结转 一级科目和明细账对账不平 明细科目少一个科目 但是一级科目数据对的，详细问题描述如下：
T3 期初结转 一级科目和明细账对账不平 明细科目少一个科目 但是一级科目数据对的后台怎么 修改下

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 16:06:45

您把这个科目期初清空，取消辅助核算，再清空，然后重新挂辅助核算，重新录入期初。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 16:15:51

2017结转到2018 期初其他应收带有辅助核算的 打个比方 一级科目是500明细科目少了一个 结转过来是400 全部删掉 明细科目 多100

社区专家 发表于 2018-6-14 17:48:50

如果是期初，建议手工调整，在总账-设置-期初余额

知识分子 发表于 2018-6-14 18:37:13

没有账

签到达人 发表于 2018-6-14 18:45:36

结转的2018期初

王小二Yvu 发表于 2018-6-14 19:28:03

您好，建议将凭证恢复记账重新记账试试。
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