18032王晶 发表于 2018-6-14 14:44:09

将2017年结转到2018年 期初余额还是16年的期末余额 是怎

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，将2017年结转到2018年   期初余额还是16年的期末余额是怎么回事？，详细问题描述如下：
2017年结转到2018年   期初余额还是16年的期末余额是怎么回事？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 15:46:45

购买软件的时候会和服务商签订一份合同，合同上面有相应的联系方式。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 16:22:42

我怎么联系服务商呢

社区专家 发表于 2018-6-14 16:47:59

数据问题，那需要联系服务商提交数据到支持网处理了。

知识分子 发表于 2018-6-14 17:55:02

我已经反结账反记账了 还是没有17年的发生额 怎么办

签到达人 发表于 2018-6-14 18:03:02

应该是您的账套数据异常了，您先尝试反结账反记账操作，如果还是不行的话，联系服务商提交数据到支持网处理。

18032王晶 发表于 2018-6-14 19:12:24

我看了 17年一整年的发生额都没有 是系统问题 还是我自己操作的不对呢 我每月都有记账 月末结账呀

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 19:35:26

您看下您从哪个月份开始余额表查询不到发生额就反结账反记账到相应月份。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 20:50:26

我是反结账17年一整年的 还是17年12月份呢

社区专家 发表于 2018-6-14 22:20:25

先备份账套再按以下步骤操作：
反结账步骤如下：
1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份；\n2.同时按“CTRL+shift+F6”（如果键盘上有Fn键，可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”，是一样的效果）；\n3.输入登录操作员的密码，【确定】即可。
反记账步骤：
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】；\n2.在【对账】界面，同时按【ctrl+h】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】；\n3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】；\n4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。\n温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。
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