杨小姐RVn 发表于 2018-6-14 14:50:21

结转上年数据请问我结转上年数据时，每个科目的余额都对了，就是应收帐款的

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结转上年数据，详细问题描述如下：
请问我结转上年数据时，每个科目的余额都对了，就是应收帐款的二级科目下面的明细（客户和供应商)r的往来的余额不对

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 15:57:07

不用谢，麻烦您了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 16:53:30

好的，谢谢你

社区专家 发表于 2018-6-14 18:30:38

可以先做新年度的凭证，只要新年度凭证不记账的情况下，可以重新做年结。

知识分子 发表于 2018-6-14 18:40:43

我已重新年结好多次了，都是选择余额结转，就是不行啊，我快要崩溃了，还有请问我已建了新帐套，先做2018年1月凭证上，再结转上年数据，可以吗？有影响吗？

签到达人 发表于 2018-6-14 20:16:12

您好，建议重新做年结，选择按余额结转。
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