用友论坛 › 用友T3论坛 › T3总账T3年结后发现对账不平。

18873243098 发表于 2018-6-14 14:52:14

T3总账T3年结后发现对账不平。

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3总账，详细问题描述如下：
T3年结后发现对账不平。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/10/1518249456mFWd.png

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 16:06:55

如果您中途修改了会计科目的辅助核算，请您将跟这个科目相关的凭证都删除，删除后将科目期初的明细删除，然后取消辅助核算，然后再删除期初，然后再重新挂辅助核算，重新录入期初，再补录凭证。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:04:21

你好，能把操作说明一下吗？

社区专家 发表于 2018-6-14 17:44:17

您好，一般年结之后出现对账不平，正常应该是上年度就已经出现对账错误的情况，请您查看上年度12月对账是否正确。

知识分子 发表于 2018-6-14 18:59:38

是不是强制修改的会计科目的辅助核算造成的。需要清空数据重新设置辅助，并录入辅助科目的数据。

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