悦天 发表于 2018-6-14 15:12:19

总账余额是对的，但明细结转不对，导致直接转了借方28200，应该结转1

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3现金银行模块中碰到如下 问题，总账余额是对的，但明细结转不对，导致直接转了借方28200，应该结转179200，详细问题描述如下：
总账余额是对的，但明细结转不对，导致直接转了借方28200，应该结转179200，我现在要冲销179200，但是冲销明细只有28200，少结转了151000，现在怎么处理？
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用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 15:47:53

备份账套后，更新相应版本补丁对新旧年度都执行补丁脚本后再重新结转。
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