渭南创通科技 发表于 2018-6-14 15:19:58

T3自定义结转结转销售成本T3自定义结转结转销售成本，是否科目必须还要

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3自定义结转结转销售成本，详细问题描述如下：
T3自定义结转结转销售成本，是否科目必须还要设置数量金额辅助核算，库存商品，销售收入科目，销售成本科目是否科目结构要一致？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 16:28:15

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:01:43

ok 谢谢！明白了

社区专家 发表于 2018-6-14 19:40:32

抱歉，确认了下，是需要挂的，设置SFS函数的科目都需要挂数量核算，普通的自定义结转就没这么多要求

知识分子 发表于 2018-6-14 19:51:29


能确认下吗 自定义结转销售成本的公司设置sfs取得是数量发生额，不做数量辅助核算吗?

签到达人 发表于 2018-6-14 20:20:46

没有要求，如果用自带的销售成本结转的话才需要注意。

渭南创通科技 发表于 2018-6-14 21:56:51

我知道销售成本自动结转这么设置，就是有个地方需要确认，这三个科目是否要需要设置数量金额辅助核算？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 23:35:14

通过自定义转账做销售成本结转步骤如下：\n1.依次点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，点击【增加】按钮，录入【转账序号】和【转账说明】，点击【确定】；\n2.科目编码选择【6401】，方向是借方，金额公式设置为【SFS(主营业务收入,月,贷)*QM(库存商品,月)/SQM(库存商品,月)】；\n3.点击【增行】，科目选择库存商品，方向选择贷方，金额公式是【CE() 】\n4.公式设置完毕后，点击保存，月末结转销售成本时，依次点击【总账】-【期末】-【转账生成】，选择【自定义转账】，点击【全选】-【确定】-【保存】即可。\n注：设置公式时，将主营业务收入、库存商品改为您实际的科目编码，在【基础设置】-【财务资料】-【会计科目】中查看到。
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