知识分子 发表于 2018-6-15 00:00:00

试过了也不行

签到达人 发表于 2018-6-15 00:24:08


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/01/1519898525GQx4.png
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这个未分配利润是我直接增加的二级科目，是2007的新会计准则，未分配利润那里还是无法取数到这张凭证，跟我增加的这个未分配利润有影响吗？

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-15 01:02:07

试试把未分配利润做到借方负数

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-15 02:12:12

您好，请按照下面方案检查一下：
1.行业性质是否为2007新会计制度，如果是，请在财务报表中修改公式：把未分配利润期末改为QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)；2.如果是其他行业性质的，需要更改下会计科目，按实际的未分配利润科目和本年利润科目。
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