留恋v2m 发表于 2018-6-14 16:03:00

结转有问题结转过来，应付职工薪酬的一级科目期初余额为0，应付职工薪酬的

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结转有问题，详细问题描述如下：
结转过来，应付职工薪酬的一级科目期初余额为0，应付职工薪酬的二级科目有余额，但是贷方和借方数字相同

用友软件吴娟 发表于 2018-6-14 16:53:58

二级科目有余额结转过来二级科目也是余额的呀

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:38:54

去年结转过的，科目不应该为0

留恋v2m 发表于 2018-6-14 18:43:56

结转过来 。二级科目不应该也是0.，不是去年的

留恋v2m 发表于 2018-6-14 19:11:30

应付职工薪酬下面的明细科目数字相同，那么正好一级科目的金额就是0了啊，
比如应付职工薪酬下面有两个二级科目分别是 A 和B，A借方100 ，B贷方100
那么一级科目的余额就是这两个科目的合计数啊=A+B= —100+100=0。
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