V荭 发表于 2018-6-14 16:21:03

应交税金问题2018年1月扣缴2017年第4季度增值税费时，发现201

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，应交税金问题，详细问题描述如下：
2018年1月扣缴2017年第4季度增值税费时，发现2017年结转“应交税费-未交增值税”时，少了200块；导致现在应交税金期末余额在借方。请问可以通过实名方法调整？？？急急急~在线等

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 16:38:00

正常情况确实要这么调的，因为这就是错误的源头，如果不想这么调，跟领导沟通下，在本月做笔凭证调整一下，把账务数据调整正确

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:12:26

这么麻烦，那要逐月对了

社区专家 发表于 2018-6-14 19:06:43

您好！1、直接调整2017年的数据，然后重新结转，使2018年期初数据正确
2、反结账反记账2018年，直接修改2018年的期初进行调整
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