用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 16:39:29

期初试算不平17年结转18年期初，提示错误为0，但到18年期初对账没问

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，期初试算不平，详细问题描述如下：
17年结转18年期初，提示错误为0，但到18年期初对账没问题，试算就不平了。请问解决思路

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:00:37

社区专家 发表于 2018-6-14 18:30:32

是不是结转前18年的会计科目 有做过什么更改可以试着重新结转 实在不行17年期末余额导出录到18年期初余额里面去

知识分子 发表于 2018-6-14 19:01:59

您好！如果试算不平衡，还是要根据资产=负债+所有者权益 去核对，到底差在哪里？如果2017年底试算是平衡的，也可以跟2017年期末数据对比一下看看，那个数据结转是不是错了
页: [1]
查看完整版本: 期初试算不平17年结转18年期初，提示错误为0，但到18年期初对账没问