曹琨F7V 发表于 2018-6-14 16:57:01

G3固定资产不能反结账结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等，怎么

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，G3固定资产不能反结账，详细问题描述如下：
结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等，怎么能反结上年的固定资产模块，更正了再做结转下年呢？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 17:54:04

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:13:40

好的，谢谢大神

社区专家 发表于 2018-6-14 19:15:29

您好，固定资产反年结需要清空年度数据，请慎重操作，操作前请备份好账套哦！（重要！）
1.备份好账套数据，在系统管理中清空新年度的数据；\n2.再进入到上一年度账套中，点击【固定资产】-【恢复月末结账期状态】，取消固定资产12月份月结（如有总账，要先取消总账月结哦）。
页: [1]
查看完整版本: G3固定资产不能反结账结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等，怎么