18511213695 发表于 2018-6-14 16:59:24

结转下一年度账套你好，我们公司上年底的帐做了几次调整，现在发现最后结转

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结转下一年度账套，详细问题描述如下：
你好，我们公司上年底的帐做了几次调整，现在发现最后结转的下一年的帐不是最终的结果，可我们现在2018年的凭证已经录入了2个月的，现在怎么补救，可以重新结转吗？
谢谢！

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-14 18:18:44

就是17年末的余额结转为18年期初余额！

邀约达人 发表于 2018-6-14 18:27:58

我们公司18年度没有做凭证，但是在重新做结转下一年度时，科目表里有上一年度科目余额本年科目的科目余额；
在正常的结转的时候下只有上一年度的科目余额，这样会后什么影响吗？

月饼勋章 发表于 2018-6-14 19:50:25

18年反结账反记账到期初状态，备份好账套，再去重新年度结转！
页: [1]
查看完整版本: 结转下一年度账套你好，我们公司上年底的帐做了几次调整，现在发现最后结转