凭证导入，导出您好，老师，有个问题想问下，我都把17年12月份的账套结
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，凭证导入，导出，详细问题描述如下：您好，老师，有个问题想问下，我都把17年12月份的账套结账了，1月份也新建账，期初数及18年1月份的凭证都入好了，，结果我们总公司补贴款是属于17年的，然后我们老板得要叫我做到17年的账务处理，然后我又在17年的账套做了这部份，因为钱是2018年1月到的，然后我是在17年账套做这样的分录的：借：其他应收款14万 贷：其他业务收入：14万，，
这样的话，按正常的话其他应收款的17年余额也就是18年的期初数应该会有个14万的余额，但是我当时期初并没有这笔数，现在好像是入不了了，这样应该怎么处理啊.有没有一种方法，可以把我现在18年1月入的凭证导出来，然后我把期初这个其他应收账款数据调好，再把18年1月的凭证导入T3，这样可以吗，
您好！不用导出导入，您只需要把2018年的所有凭证反记账到期初，这个时候期初就是可以修改的。您直接修改就行了。
页:
[1]