twtwttw 发表于 2018-6-14 18:57:34

期初的往来有余额但没有明细上年结转后，进下一年账套，期初余额其他应付款

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，期初的往来有余额但没有明细，详细问题描述如下：
上年结转后，进下一年账套，期初余额其他应付款科目有余额但没有明细，也删不掉，应该怎么做能恢复正常？

用友软件罗洪浪 发表于 2018-6-14 20:19:33

不客气

twtwttw 发表于 2018-6-14 21:02:03

好，谢谢

用友软件罗洪浪 发表于 2018-6-14 21:15:53

您好，可以先取消辅助核算，删除期初，然后再挂辅助核算重新录期初。
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