13698921134 发表于 2018-6-14 19:15:38

本年利润结转到未分配利润你好， 请问下，17年底忘了结转本年利润，在1

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，本年利润结转到未分配利润，详细问题描述如下：
你好， 请问下，17年底忘了结转本年利润，在18年1月补录凭证结转后！导致财务报表年初数不平，怎么解决

用友软件苏娜 发表于 2018-6-14 20:50:11

那就会影响今年的报表了

月饼勋章 发表于 2018-6-14 21:15:48

话说你17年12月的资产负债表怎么会平

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:20:07

那我现在在18年1月份补录凭证调整不行吗？

邀约达人 发表于 2018-6-14 22:35:12

可在上年账套中取消月结去补录凭证进行调整，然后在18年账套里取消结账、取消凭证记账到期初，根据上年末修改下年科目期初
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