王洁VNv 发表于 2018-6-14 19:18:56

t3查询余额表损益类科目财务费用查明细账有数，但是余额表里没有本期发生

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3查询余额表，详细问题描述如下：
损益类科目财务费用查明细账有数，但是余额表里没有本期发生数

王洁VNv 发表于 2018-6-14 19:33:34

看过了是支出，就是借方，我从新结转就到贷方去了，自动结转完就没看过，出报表才发现么数字，谢谢你哈

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-6-14 19:58:30

522的科目方向是借还是贷 如果自动结转这样的话估计科目方向是贷方了

王洁VNv 发表于 2018-6-14 21:31:41

明明自动结转的，怎么就结转到借方红字去了

王洁VNv 发表于 2018-6-14 22:11:29

那我从新结转，谢谢你哦

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-6-14 22:24:52

你的结转凭证也不对吧，这样做利润表就会少掉522这个科目的数据

王洁VNv 发表于 2018-6-14 23:12:43

期间损益不是自动结转的吗？怎么调整？

王洁VNv 发表于 2018-6-15 00:24:41

奥，明白你的意思了

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-6-15 01:17:21

。。。。。。不是平掉了么

用友软件苏娜 发表于 2018-6-15 02:16:36

522这个科目的明细账上显示，借方合计都是为0的，这种的在余额表就不会显示。可调整该科目的期间损益结转凭证，改为从贷方转出，而不要为借方红字
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