王翠萍y6V 发表于 2018-6-14 19:27:08

2018年结转没做请问一下,如果做   了2017年的年结才发现,没有

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，2018年结转没做，详细问题描述如下：
请问一下,如果做   了2017年的年结才发现,没有结转本年利润,那2017年又结转了数据到2018年,要怎么处理

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-14 20:04:34

如果18年有凭证把凭证取消记账。17年反结账反记账结转期间损益，再记账结账重新结转年度数据。

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-14 20:24:10

退到17年重新做即可
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