13018805115 发表于 2018-6-14 19:58:53

2017年结转到2018年的数据，有一个科目没有结转过来。2017年我

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，2017年结转到2018年的数据，有一个科目没有结转过来。，详细问题描述如下：
2017年我自己新增了一个科目：其他应交款-残疾人保障金，但是等结转到2018年的时候，这个科目没有结转过来，我现在需要怎么补救。

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 20:27:46

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 21:52:18

是的，我当时是先在新年度做了些凭证后再去做的结转。谢谢

社区专家 发表于 2018-6-14 23:28:23

总账-设置-期初余额里面填写你应该是2018年建立年度帐之后，未结转上年余额然后直接在2018年开始做凭证，做完凭证后结转的余额，所以导致科目不一致。

知识分子 发表于 2018-6-15 00:34:04

手工新增怎么新增？

13018805115 发表于 2018-6-15 01:16:38

您好！就是楼上@lixuanyi 这个方法。不过应该以后都能自动结转到下年的。今年没有结转过来，可能是有什么问题。但是现在手工在2018新增反而比找问题重新年结更方便一点

lixuanyi 发表于 2018-6-15 01:40:49

以后这个科目是否每年都要去手工增加一次。

13018805115 发表于 2018-6-15 02:16:54

手工填写到2018年度的期初余额里面，要在哪里填写

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 02:58:45

在2018年度增加此科目，如果2018年度有记账或者结账，则反结账、反记账到2018年初，然后把此科目的2017年末余额，手工填写到2018年度的期初余额里面。
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