念念不忘_ 发表于 2018-6-14 20:09:30

T3固定资产累计折旧值与账套累计折旧不平 账套原值和固定资产原值

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，T3固定资产累计折旧值与账套累计折旧不平    账套原值和固定资产原值相同，详细问题描述如下：
T3固定资产累计折旧值与账套累计折旧不平    账套原值和固定资产原值相同；本月计提折旧的值不等于折旧清单里面的值   这个情况要怎么排除原因

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 21:22:23

那需要看数据处理了，麻烦联系服务商在支持网提交一个问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 21:59:45

不是只差这个值，是结账时累计折旧差额为4623.28，，折旧清单和凭证做出来的值差65.58

社区专家 发表于 2018-6-14 23:35:43

您好！首先判定一下账务的累计折旧与固定资产的累计折旧，就差固定资产的本月折旧与折旧清单这个数吗？如果是，就是说折旧分配表中与折旧清单值不相同，请您按照下面的方法处理一下看看：
依次点击最上面的【固定资产】--【处理】--【折旧分配表】，在折旧分配表中点击【操作】，选择按【部门分配】设置，点击【部门分配条件】然后填写对应的条件，再重新核对即可。
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