maoixaon 发表于 2018-6-14 20:10:00

t3普及版年结到下年，1月结账总账与供应商往来账不平t3普及版年结到下

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3普及版年结到下年，1月结账总账与供应商往来账不平，详细问题描述如下：
t3普及版年结到下年，1月结账总账与供应商往来账不平

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 21:41:33

您的意思是说您不是由于中途修改辅助核算导致的不平？如果是这样的话，建议提交问题，看一下您的数据

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:53:53

如何补录，我已经在科目不挂了核算，重新改了期初，再重新挂，还就不平，补录就是改了原来的凭证

社区专家 发表于 2018-6-14 23:29:04

对，如果修改以前的数据，就必须在17年改，如果决定不修改以前的数据了，也可以只调整2018年期初

知识分子 发表于 2018-6-15 00:15:49

哪里补，去找17年人反结吗

maoixaon 发表于 2018-6-15 01:06:49

您好！
在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，这种情况下对账不平不影响结账，如果需要调整，可以将之前的凭证补录辅助核算即可。
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