中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 20:23:30

工资32200正确的应该在利润表的管理费用里体现吗？工资32200正确

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，工资32200正确的应该在利润表的管理费用里体现吗？，详细问题描述如下：
工资32200正确的应该在利润表的管理费用里体现吗？12月和1月做一样的工资凭证，12月体现在利润表的管理费用里了，1月的没有在利润表里显示管理费用。 我就不知道工资到底该不该体现在利润表的管理费用里（这2个报表是我在软件导出的）
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/14/1523670130GwhN.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/14/1523670136aLpN.jpg

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 20:30:15

一月份把凭证记了账后再去试算报表看看

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 20:40:10

计提是另外做的
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/14/1523687001ANiS.jpg
之前已经是做了这个凭证的，但是报表就是我刚刚发来的2个，负债表和利润表，这样取数算对的吗？

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 20:46:09

不客气

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 21:13:46

好的，谢谢

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 21:25:52

您好，计提工资分录：借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-应付职工工资，可以参考一下

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 22:08:33

没有启用工资模块，手工计提应该怎么填制凭证？

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 23:33:48

麻烦你告诉我一下，怎么计提呢？分录应该怎么录入？
谢谢

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 23:48:44

您这个凭证是支付工资，不是计提工资的，您凭证中也没有管理费用这个科目的

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-15 00:29:43

12也是按这个凭证计提和支付工资的，管理费用里面有体现。1月，2月，3月就都没有体现了
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