玲-ling 发表于 2018-6-14 20:51:38

现2018.3月份账已经结账，还能修改17年的账吗您好！我2018.3

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，现2018.3月份账已经结账，还能修改17年的账吗，详细问题描述如下：
您好！我2018.3月份的账已经结账，现发现问题，需要去修改2017年的账，还能去修改吗？是不是要把2018.1-3月份的账全部反结账，然后再去修改2017年的账，修改完后再结转到2018年？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 22:09:04

您好，重新年结要求基础档案一致，否则可能会有报错，操作前请做好数据备份

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:48:36

17年没有新增资料的话，对18年没有影响

社区专家 发表于 2018-6-15 00:52:25

那18年有新增的一些往来公司名称及其他会计科目，17年年结过来会不会受影响？

知识分子 发表于 2018-6-15 01:47:48

魏雯：好的，谢谢！

签到达人 发表于 2018-6-15 02:53:45

好的，谢谢！

强03 发表于 2018-6-15 04:02:30

17年直接登录12月，反结账反记账，然后对相关数据进行调整
18年1-3都需要反结账反记账（反审核不用操作）到1月初
调整完后，重新使用账套主管登录系统管理，重新覆盖年结就可以
需要强调：17年有新增的会计或基础档案，18年需要同样录入一遍。不然会出现数据异常

玲-ling 发表于 2018-6-15 04:53:34

是的，不反结账、反记账，不能重新年结。操作前做好数据备份

玲-ling 发表于 2018-6-15 05:40:24

2018.1-3月份已经全部记账与结账了，那是不是要全部反结账、反记账？

玲-ling 发表于 2018-6-15 06:12:07

2018年凭证没有记账，可以重新年结，建议操作前做好数据备份。
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