用友论坛 › 用友T3论坛 › 设了2018年新的帐套，1月份也记帐了，现在又改了2017年12月的数

Mung 发表于 2018-6-14 21:02:46

设了2018年新的帐套，1月份也记帐了，现在又改了2017年12月的数

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，设了2018年新的帐套，1月份也记帐了，现在又改了2017年12月的数据，再重结转到下一年，详细问题描述如下：
设了2018年新的帐套，1月份也记帐了，现在又改了2017年12月的数据，再重结转到下一年，然后查看了2018年的明细帐，发现17年12月改过的数据并没有结转过来？

用友软件李开振 发表于 2018-6-14 21:53:16

在18年度和17年度一样新增后，重新结转会过来。
如就一个科目，在总账科目期初里手工录入了，这样比重新结转来得快哦。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:17:40

结转的话 不是自动带过来的吗？

Mung 发表于 2018-6-14 22:53:10

那就不行啦，需要在18年里再次新增这个科目啦。之后直接在总账期初里手工录入这个新增科目的上年余额吧。

用友软件李开振 发表于 2018-6-14 23:40:32

在17年12月应交税金-应交增值税-（增加了三级科目）转出未交增值税，可在18年1月没有看到增加的这个科目

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 00:31:52

做好账套备份后，1月份反记账后，再去做重新结转总账数据。

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