请教老师：2017年度资产负债表、利润表都不正确，能否帮忙远程指导？谢
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，请教老师：2017年度资产负债表、利润表都不正确，能否帮忙远程指导？谢谢，详细问题描述如下：老师你好！
1、2017年度12月份（以前月份没做，刚接手）资产负债表、利润表（现金流量表暂时没看）错误，与会计科目余额表不符？
2、2018年度1-3月份按科目余额表总结转后（补做账1-3月份一次性结转）制费及损益后尚存余额未结转？
期待您的远程指导；万分感谢；如果方便，祈盼老师留个电话，方便请教；
——谢谢您老师，我是用友新手，盼谅解！谢谢
资产负债表不平一般从以下几个方面检查：\n1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；\n2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；\n3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；\n4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；\n5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；\n6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。
谢谢老师
报表不平有多种原因，需要分析，社区不提供远程服务，我们代理商可以远程，属于收费服务。
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