知识分子 发表于 2018-6-15 06:29:24

那前面的为什么可以结转？什么工具？

签到达人 发表于 2018-6-15 07:59:58

民非的，需要在服务社区下载特殊行业性质结转工具进行结转

XH915 发表于 2018-6-15 09:02:12

非盈利的，前面正常转了两次，这次不知道啥原因就变成这样了

XH915 发表于 2018-6-15 10:25:45

行业性质是什么

XH915 发表于 2018-6-15 12:02:54

这个要怎么弄呀

用友软件魏雯 发表于 2018-6-15 13:26:44

点了放大镜还是没科目

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 14:55:53

1.点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击最上面一排功能菜单的【总账】——【期末】——【转账生成】）；
2.在转账生成界面，选择需要【结转月份】和【类型】，选中左边的【期间损益结转】，并且点击后面的蓝色放大镜；\n3.在期间损益结转设置界面，最上面选择好【凭证类别】，【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目，然后点击【确定】；\n（需注意：同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处，如果有空白，手工填写【本年利润】的科目编码，再点击【确定】）\n4.点击【全选】，如果凭证没有记账，勾选下左下角的【包含未记账凭证】，点击【确定】\n5.点击确定后，可以看到软件期间损益结转生成的凭证，然后点击凭证上面的【保存】。
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