曾杰坡 发表于 2018-6-14 23:10:18

报表里面其他应收是负数，要怎么转到其他应付里面报表里面其他应收是负数，

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，报表里面其他应收是负数，要怎么转到其他应付里面，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/16/1526443233KCTm.png
报表里面其他应收是负数，要怎么转到其他应付里面

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 00:10:47

我觉得他这个还不是重分类，其他应收也是借方余额，只不过是负数

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:46:36

使用重分类公式 ，其他应收款=其他应收科目借方余额+其他应付借方余额，其他应付款=其他应收科目贷方余额+其他应付贷方余额

社区专家 发表于 2018-6-15 02:26:43

改公式，那就就在其他应付那个格子的公式里，减去其他应收呗，只能这样了。

知识分子 发表于 2018-6-15 02:49:58

就是说我现在不改凭证 ，在报表上该公式 该怎么做？谢谢

黎江 发表于 2018-6-15 03:29:42

您好！这个其他应收挂辅助核算了吗？对的是同一家客户吗？您可以做一张调账的凭证转到其他应付
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