签到达人 发表于 2018-6-15 07:28:51

嗯，需要是平衡的才是对的，不平的话您要逐月登录软件来点击这个对账，要找到对账不平的第一个月份来判断原因

刘晓丽YJf 发表于 2018-6-15 08:39:09

恩恩，老师对账结果应该是平的吗？我现在记账了还是不平，而且数据和我科目月表里的累计折旧、固定资产都不一样！

刘晓丽YJf 发表于 2018-6-15 09:26:40

点击固定资产-处理-对账

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 10:39:07

我上面那个图片是固定资产结账的时候出来的，结账只能结一次啊？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/17/1526522367iCk8.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 11:23:10

记账后再到固定资产这里来点击与总账对账

社区专家 发表于 2018-6-15 11:49:58

总账记账后，到哪里还能看到这个平还不平？

知识分子 发表于 2018-6-15 13:07:50

带固定资产字样的指的是在固定资产模块对应的原值和累计折旧值，财务账套字样的指的是总账中固定资产科目和累计折旧科目的余额，您需要到总账中把凭证都记账后再来对账看下

签到达人 发表于 2018-6-15 14:45:48


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/17/1526519755MOWE.png
老师，我这是什么状况，账套原值/累计折旧-指的是什么？账务账套原值/累计折旧-是什么？

刘晓丽YJf 发表于 2018-6-15 14:52:29

需要3月31日登陆软件，在软件上方点击【固定资产】，在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块，在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】，在跳出的窗口点击【确定】即可，请注意，T3固定资产反结账，会将新会计期间的数据清除，需要谨慎操作

刘晓丽YJf 发表于 2018-6-15 16:29:53


老师，固定资产怎样反结账啊？就是这里不会啊！
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