走失城北ww 发表于 2018-6-14 23:29:40

T3年结转年结转过去，17年的期末数和18年的期初数对应不上，而且18

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3年结转，详细问题描述如下：
年结转过去，17年的期末数和18年的期初数对应不上，而且18年的试算不平衡，这个是怎么回事？清空重新结转也一样

用友软件童飞 发表于 2018-6-15 00:44:07

按照您自己的那个方法，增加好科目，重新结转就可以了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 00:54:08

没有啊，我建立18年度帐后就直接结转了，结转试算都是不平的，就是差一个科目

知识分子 发表于 2018-6-15 01:15:42

有可能是因为您是先建立18年的年度帐，后面才在17年里面增加的科目。

签到达人 发表于 2018-6-15 02:14:30

18年还没有开始做账呢，我删除18年重新做年结，也是一样，我看了少了一个子及科目，18年增加该科目，重新结转就正确了，但是17年的结转怎么没有全部结转过去呢

走失城北ww 发表于 2018-6-15 02:47:51

两个年度的基础数据不一致。如果你18年度没过账目，可以删除18年度，重新新建18年度后做年结就可以了
如果已经做了数据，那你要对应17 18年度的基础档案，看18年缺少了那部分17年度的基础档案，增加上去后，重新年结即可
页: [1]
查看完整版本: T3年结转年结转过去，17年的期末数和18年的期初数对应不上，而且18