13116003818 发表于 2018-6-14 23:44:01

T3固定资产T3固定资产模块有，也计提了折旧，但是账面没有，那我现在改

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，T3固定资产，详细问题描述如下：
T3固定资产模块有，也计提了折旧，但是账面没有，那我现在改如何调账呢？

用友软件_窦佳 发表于 2018-6-15 01:15:36

建议手工在总账填制凭证，无法在固定资产模块处理。

月饼勋章 发表于 2018-6-15 02:38:28

固定资产做个减值，然后做成凭证吧，会计这方面我不太懂，我感觉这样做不大对。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 04:07:21

那我补录的时候，凭证是从固定资产模块生成呢，还是说跟平时做其他凭证一样直接做凭证呢，如果从固定资产模块生成，那要如何生成？

邀约达人 发表于 2018-6-15 04:27:44

不建议修改16年的账，建议现在补录16年的固定资产折旧的凭证。。。。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-15 04:47:50

具体如何操作呢，我不太懂你的意思，不好意思

社区专家 发表于 2018-6-15 05:50:38

不是月的业务，是以前年度的业务，现在发现的，就是固定资产模块有这个东西，也在计提折旧，但是账面上的固定资产没有，说明白了也就是说当初固定资产模块录入了，但是没有生成凭证，已经计提了折旧，是16年的业务，那现在改如何调整呢？

小精灵勋章 发表于 2018-6-15 07:26:35

有没有制单哇

签到达人 发表于 2018-6-15 08:28:52

您说的账面没有是什么意思？是当月的业务吗？
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