13725967546 发表于 2018-6-14 23:45:51

月末转不了账，请帮忙处理我用的财务软件是T3，我凭证做好后，就进行月末

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，月末转不了账，请帮忙处理，详细问题描述如下：
我用的财务软件是T3，我凭证做好后，就进行月末转账，但是系统显示我，科目余额为零，不能转账，现在我要怎么处理呢？我检查过，我已经全部凭证都审核完了，请帮忙处理，或者提供一下客服来处理，谢谢！

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 00:28:23

没有影响呀，那就不用月末结转了

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 00:42:36

那我现在提前做了，那么对系统的数据，有没有影响啊？

社区专家 发表于 2018-6-15 01:07:56

结转损益软件会自动生成凭证哦，就是您现在想操作的期末结转。

知识分子 发表于 2018-6-15 01:37:40


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/23/1527056270WInV.png
你说的，是不是这笔数啊？这笔我是在填制凭证的时候，自己手工做的哦，这个，难道不需要手工做吗？系统可以自动生成的？

签到达人 发表于 2018-6-15 02:11:33

您选中损益科目的费用科目的贷方发生联查明细看下凭证摘要说明是不是结转损益的，是的话就是已经结转过了。

13725967546 发表于 2018-6-15 03:45:11


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/23/1527055597uXKB.png
请问
请问这样是不是代表已经结转了啊

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 05:02:44

余额表联查下明细，看下是不是已经结转过了

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 06:07:56

余额表里的期末没有余额，是怎么回事呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/23/152704491724QY.png

社区专家 发表于 2018-6-15 07:05:17

您查看下4月的余额表看下损益科目是否有余额
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