伽蓝王 发表于 2018-6-15 00:10:55

T3发现上年有错误，可以反结账到上年修改完之后，再做年度结转吗？T3发

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3发现上年有错误，可以反结账到上年修改完之后，再做年度结转吗？，详细问题描述如下：
T3发现上年有错误，可以反结账到上年修改完之后，再做年度结转吗？今年做了很多数据了

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 00:42:35

可以是可以，但是这样下去，工作量多大呀，您确定只要改了2010就可以吗？7,8年过去了，再回去调账，说实在的，改交的税应该也交了，改汇算清缴也都按照错账进行了，再去当年的账调，这不现实，而且财务政策的规定也不是这样，当年错了，在以后年度调整改错，哪还能返回去7,8年前调账去

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:23:37

我是2010年数据有错误，我现在已经做到2018年了，可以反结账反记账一直到2010年，改完数据后，从2010年结转到2011年，再从2011结转到2012年，一直结转到2018年吗？

社区专家 发表于 2018-6-15 02:29:14

您好！可以重新做结转的，总账重新结转只改变期初数据，不影响后面的做新当期数据。不过，重新结转的前提是，当期的所有凭证不要记账。都要反记账到期初。另外，请您一定备份后操作，万一结转后数据有问题，重新恢复比较方便

知识分子 发表于 2018-6-15 02:39:54

直接做年度结转覆盖下年期初就可以吗？

伽蓝王 发表于 2018-6-15 03:02:04

可以

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 03:41:14

是的
页: [1]
查看完整版本: T3发现上年有错误，可以反结账到上年修改完之后，再做年度结转吗？T3发