会记007 发表于 2018-6-21 17:13:55

现在账已经做到11月份了，但发现15年中现在账已经做到11月份了，但发

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，现在账已经做到11月份了，但发现15年中，详细问题描述如下：
现在账已经做到11月份了，但发现15年中有张卡片的对应科目错了，现在能怎么修改么？

会记007 发表于 2018-6-21 18:30:15

没有影响，不要结转年度数据，只修改期初就，结转年度数据会覆盖今年所有的凭证，建议在16年调整

会记007 发表于 2018-6-21 19:31:12

如果反结账到15年后做，在年结到16年，这对现在16的数据有什么影响没？

会记007 发表于 2018-6-21 20:44:51

15年调整需要反结账15年，建议在16年做

会记007 发表于 2018-6-21 20:54:34

如果要在15年做凭证调整的呢？

会记007 发表于 2018-6-21 22:12:32

您可以在本年度做一个凭证，调整一下错误的帐就可以了
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