廖斌iUR 发表于 2018-6-21 18:26:18

客户使用模块有销售和应收等，由于行业性质客户使用模块有销售和应收等，由

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，客户使用模块有销售和应收等，由于行业性质，详细问题描述如下：
客户使用模块有销售和应收等，由于行业性质原因，客户想在软件上发货即开票形成虚拟应收账款，交纳税费想以收款为依据。（因为他们现在正常的流程在金税系统上开票即收款），前面软件上的虚拟发票不做为交税依据，请问这种情况有什么办法能够解决？一是要发货即生成销售发票，体现应收款，二是应收款不做交税依据，交税以收款为依据！！

廖斌iUR 发表于 2018-6-21 19:17:06

你的意思是用中转科目，然后收款的时候再形成交税，那主营业务收入这个科目，又用那个科目来代替呢？

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 20:48:55

你发货单生成发票之后在应收款管理审核下就形成应收账款，应收账款生成凭证的时候是带税的，需要你在应收管理中设置存货对方科目

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 21:01:11

做完发票生成应收，凭证为：借：应收账款 ；借应交税金，贷：主营业务收入，这个就体现要交税了啊\n这个税就一直挂着不交，税务上也说不过去啊！想问的是怎么能形成应收账款的同时，税务体现也能说得过去

邀约达人 发表于 2018-6-21 21:37:58

直接在销售管理做完发货单就生成发票即可，交税和收款没有联系。
页: [1]
查看完整版本: 客户使用模块有销售和应收等，由于行业性质客户使用模块有销售和应收等，由