丫头bMZ 发表于 2018-6-21 20:31:46

没有做2016年年结的话（2016年的模没有做2016年年结的话（20

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，没有做2016年年结的话（2016年的模，详细问题描述如下：
没有做2016年年结的话（2016年的模块还没有那么快结账，），已经建立年度账（但没有做年度结转）2017年账套是否可以正常录入单据，跑计划？需要怎么操作？

秋雨天 发表于 2018-6-21 21:14:26

如果一时半刻上年数据没弄完，今年又要急需做账，你可以参建一个一摸一样账套，把那些基础信息复制过来，可以直接录凭证，上年数据账务弄好，在把期初导进去。

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-21 21:30:59

是的，可以的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-21 22:00:35

好的，谢谢。我是否也可以先将供应链这部分先做结账，结转了 。然后在2017年就可以使用了 ？

丫头bMZ 发表于 2018-6-21 23:06:40

单据日期是2017年的日期，但是不能审核，也就没法跑计划。所以说得快点结账。\n如果来不及，也可以把单据日期做到12/31，临时过度一下

耶路撒冷的沙漠 发表于 2018-6-21 23:19:28

意思是一定要16年12月做完结账，建立年度账，结账成功后，才可以在2017年的账套内录入数据是吗？ 如果客户需要跑计划的话怎么办//？

丫头bMZ 发表于 2018-6-22 00:32:12

单据日期是写16年12月31号的日期还是用2017年的日期？

丫头bMZ 发表于 2018-6-22 01:46:57

不能，可以在2016年年度帐中录入2017年的单据，注意修改单据日期。
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