月饼勋章 发表于 2018-6-21 20:38:30

您好：如图所示：固定资产对账不平，经查发您好：如图所示：固定资产对账不

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，您好：如图所示：固定资产对账不平，经查发，详细问题描述如下：
您好：如图所示：固定资产对账不平，经查发现是这样的，9月1日启账，9月30日做了固定资产的计提折旧。然后制单生成凭证，对账时固定资产原值与账务账套原值相等，但固定资产累计折旧为期初余额值，账务账套累计折旧为期初+9月折旧额。然后10月底计提折旧后并制单生成凭证后，对账显示如图，固定资产原值为9月期末值，账务账套原值为10月期末值（即9月期末-10月折旧额），固定资产累计折旧为9月期末值，账务账套累计折旧为10月期末值。因此导致对账不平，这是因为什么原因导致？                                                                                                
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勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 20:46:35

更新补丁试试，如果不行，建议提交数据吧

签到达人 发表于 2018-6-21 21:57:26

意思不是操作问题，而是数据问题，需要更新补丁或用工具解决？

月饼勋章 发表于 2018-6-21 22:57:21

该问题应该是hi数据问题
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