产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 22:17:40

T6某个科目的总账比明细账翻了一倍，导致T6某个科目的总账比明细账翻了

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6某个科目的总账比明细账翻了一倍，导致，详细问题描述如下：
T6某个科目的总账比明细账翻了一倍，导致对账不平结不了账，没挂辅助核算，比如：二级明细科目金额是50，总账查询却是100，全部重新反结恢复记账后正常记账结账，仍然不行，怎么解决？                                                                                                
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勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 23:21:52

请反记账、反审核、反结账到1月份，然后修改下该科目的数据吧

邀约达人 发表于 2018-6-22 00:54:21

期初余额是平的，1月份记账结账都没问题，2月份开始有问题，中间有几个月又没问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 02:32:51

看下科目期初是否平衡，是否是中途挂上的辅助核算？
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