暴走的海带 发表于 2018-6-21 22:38:50

总账固定资产填的凭证显示不平，就是因为这总账固定资产填的凭证显示不平，

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账固定资产填的凭证显示不平，就是因为这，详细问题描述如下：
总账固定资产填的凭证显示不平，就是因为这个期初调整，差了这个数字这个怎么办呢                                                                                                
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暴走的海带 发表于 2018-6-21 23:04:43

凭证里没有找到相应凭证，而且客户固定资产模块刚计划启用，看了一下不对

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 00:17:07

总账与固定资产对比，看下期初总账与固定资产是否平衡，如果不平需要调整期初。另外这个期初调整 应该是手工做的调整凭证。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 00:47:56

总账与固定资产对比，看下期初总账与固定资产是否平衡，如果不平需要调整期初。另外这个期初调整 应该是手工做的调整凭证。

邀约达人 发表于 2018-6-22 01:17:12

现在做到12月份了   期初是平的，就是不知道那个期初调整贷方13万那个是什么

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 01:36:54

现在做到12月份了   期初是平的，就是不知道那个期初调整贷方12万那个是什么

签到达人 发表于 2018-6-22 01:47:24

期初不平直接调整期初就可以了。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 02:44:13

很着急，谢谢！
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